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中共通辽市委宣传部 2016年度决算相关说明


2017-11-07 16:15:15 

第一部分 中共通辽市委宣传部基本情况

一、部门职能

1、负责指导全市各级干部理论研究、理论学习、理论宣传工作。代管“社联”工作。

2、负责引导社会舆论,指导、协调新闻出版等部门的工作。对报社、广播电视台等新闻出版单位的工作实施方针政策的指导;代管记者协会,并在政治方向和方针政策方面实施领导。

3、负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理。联系市文联,市文广新局,并在政治方向和方针政策方面实施领导。

4、负责规划、部署全市群众性的社会主义精神文明建设活动,研究制定全市精神文明建设政策、规划并组织实施与监督检查。

5、负责规划、部署通辽市全局性的思想政治工作任务;会同有关部门研究和改进群众思想政治工作,组织开展各类活动。

6、负责新闻、文化单位部门领导班子的建设和市直新闻、文化单位正科级干部的管理和副处级以上领导干部的推荐工作;制订培训规划并组织对全市宣传干部和新闻、文化系统干部的培训。

7、负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针;指导新闻、宣传、文化系统制订政策;按照市委的统一工作部署,协调新闻宣传文化系统各部门之间工作关系。

8、贯彻执行上级党委和市委对外宣传的方针、政策,组织协调对外宣传工作;管理和协调网络新闻宣传工作。

9、完成市委交办的其它任务。

二、机构设置及单位构成情况

1、办公室

2、宣传科

3、理论科

4、外宣科

5、文艺科

6、文明办综合科

7、文明办创建科

8、文明办未成年人工作科

9、市委讲师团

10、新闻科

11、通辽日报社

12、通辽市记者协会

13、科尔沁都市报社

14、通辽市互联网信息办公室

第二部分 中共通辽市委宣传部2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

(一)2016年度收入预算总计3500.63万元,其中:财政拨款收入预算2100.63万元,事业收入预算800万元,非税收入预算600万元;

(二)2016年度收入决算总计5204.04万元,其中:财政拨款收入预算4253.56万元,与年初预算对比增加2152.93,主要原因:一是项目经费增加、二是工资增加;事业收入决算665.63万元,与年初预算对比减少134.37万元,主要原因:报纸发行量没达到预期;其他收入284.96万元,与年初预算对比增加284.96,主要原因:代印内蒙古日报印刷费。

(三)2016年度支出预算总计3500.63万元。其中:基本支出预算2740.63万元,项目支出预算760.00万元。

(四)2016年度支出决算总计5216.84万元。其中基本支出预算3551.13万元,与年初预算对比增加810.50万元,主要原因:一是工资增涨、二是退休费增加、三是抚恤金;项目支出预算1665.71万元,与年初预算对比增加905.71万元,主要原因:项目增加。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计5,269.52万元,支出总计5,269.52万元。与2015年度相比,收入增加211.86万元,增长4.19%;支出增加211.86万元,增长4.19%。主要原因:一是项目增加;二是比去年增加了抚恤金。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计5,204.04万元,其中:财政拨款收入4,253.46万元,占81.7%;事业收入665.63万元,占12.8%;其他收入284.96万元,占5.5%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计5,216.84万元,其中:基本支出3,551.14万元,占68.1%;项目支出1,665.71万元,占31.9%。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计4,318.93万元,支出总计4,318.93万元。与2015年度相比,收入增加199.31万元,增长4.84%;支出增加199.31万元,增长4.84%。主要原因:主要原因:一是项目增加;二是比去年增加了抚恤金。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计4,261.26万元,其中:基本支出2,595.55万元,占60.9%;项目支出1,665.71万元,占39.1%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,595.55万元,其中:人员经费2,187.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、退休费,较上年减少0.88万元,主要原因是:人员调出;公用经费408.53万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费等,较上年减少30.18万元,主要原因:一是车改后,公务用车减少、二是接待上级调研组和对口接待次数减少、三是会议和培训次数减少。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为30万元,支出决算为58.1万元,完成预算的193.7%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为51.74万元,完成预算的220.2%;公务接待费支出决算为6.36万元,完成预算的97.8%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是国内外媒体来我市采访次数增多,因此车辆燃油、过桥过路费、租车费等随之增加;二是接待上级调研组和对口接待次数减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出58.1万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出51.74万元,占89.1%;公务接待费支出6.36万元,占10.9%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出51.74万元。其中:公务用车运行维护费支出51.74万元,用于车辆燃油、保险、过桥过路费、车辆维修保养、公务租车等,车均运维费17.2万元,较上年减少12.90万元,主要原因是公务用车减少,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出6.36万元。其中:国内公务接待费6.36万元,接待52批次,共接待462人次。主要用于一是接待国内外媒体;二是接待上级调研组;三是对口接待。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出380.93万元,比2015年减少57.78万元,降低13.17%。主要原因是:一是公车改革后公务用车运行费减少、二是接待上级调研组和对口接待减少、三是会议减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额216.48万元,其中:政府采购货物支出33.8万元,比2015年减少41.70万元,降低55.23%,主要原因是:采购项目减少;政府采购服务支出182.68万元,比2015年增加182.68万元,增长100%,主要原因是:服务类采购项目增加。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,一般公务用车10辆,比2015年减少1辆,主要原因是:划拨给通辽广播电视台1辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套),主要用于通辽日报社采编系统;单位价值100万元以上专用设备3台(套),主要是用于报纸印刷(3台胶印轮转机)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据本部门职能职责和承担的任务,完成了相关预算支出,较好地完成工作任务。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王小枫    联系电话:0475-8836367

中共通辽市委宣传部.xls

科尔沁都市报社.xls

通辽日报社.xls

通辽市互联网信息办公室.xls

通辽市记者协会.xls

 

  责任编辑:刘杨



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